ISO各个体系审核时,需要准备哪些资料?下面,我们就来列举说明一下,在做体系认证审核时都需要准备哪些资料,以供大家参考!可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001:2015 质量管理体系:
一、文件和记录的管理
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
3.文件发放记录(各部门都要有)
4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
5.各部门质量记录清单;
6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;
8.各种质量记录签字要齐全;
二、管理评审
9.管理评审计划;
10.管理评审会议的“签到表”;
11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);
12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);
13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面
15.年度内审计划;
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书;
18. 内审成员资格证书复印件;
19.shou次会议记录;
20.内审检查表(记录);
21.末次会议记录;
22.内审报告;
23.不符合报告及纠正措施验证记录;
24.数据分析的有关记录;
四、销售方面
25.合同评审记录;(订单评审)
26.顾客台帐;
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
28.售后服务记录;
五、采购方面
29.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;
30.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;
31.采购台账(包括外协产品台帐)
32.采购清单(应有审批手续);
33.合同(应经部门负责人批准);
六、质量部
34.不合格量具、工具的控制(报废手续);
35.量具检定记录;
36.各车间质量记录的完整性
37.工具名细台帐;
38.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存。 如果您有企业认证方面的问题,欢迎咨询我们