安徽ISO三体系认证步骤详解 安徽认证机构

一、体系策划阶段

1.成立推行小组

(1) 任命管理者代表（非必须）

(2) 组建体系推行团队

2.体系诊断和分析

公司现有体系状况与将要建立的体系要求之间的差异有哪些？哪些活动需要新建立，哪些需要废除，哪些可以优化和整合等，体系诊断的目的是为制定推行计划提供依据。

3.制定推行计划

体系推行的各项工作应采用甘特图的形式反映，推行负责人应时刻关注推行进度是否按照计划实施。

4.召开启动大会

5.标准培训

6.规范组织架构

按照体系的管理范围，重新梳理公司的组织架构，并规定各部门职责。

二、文件建立阶段

1.制定文件编写计划按照推行总计划制定文件编写计划，将需要新增或修订的文件分配到各编写人员，规定具体的完成日期。

2.文件编写按照文件编写计划对文件进行编写、修订，包括但不限于以下文件：

a) 手册文件（如质量手册、环境手册等）

b) 程序文件

c) 三级文件（作业规范、工艺规程等）

d) 各级文件涉及的表格、标签格式等

3.文件评审

三、试运营阶段 

1.文件培训与实施

2.内审员培训

四、检查与改进阶段 

1.内部审核

内审员按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录。审核时，审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现，并对事实证据进行确认。

2.管理评审

管理者主持，针对管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审。

3.改进

内审不符合项以及管理评审输出的改善项目应按拟定的改善计划进行，对改善效果应及时确认和关闭。

审核结束后，各部门对审核发现的不符合项和体系中存在的薄弱环节，进行分析研究找出原因，制定纠正、预防和改进措施计划，明确完成日期并组织实施。内审员按计划对受审核部门所采取的纠正措施进行评审、验证，并对纠正结果进行判断、评价和记录。

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